Program dan Kegiatan



MATRIKS RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah            
Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 17       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH    
2 17 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    
2 17 01 2,02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.501.517.163  
2 17 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tersedianya gaji dan tnjangan ASN, tersedianya pembulatan gaji, tersedianya tunjangan fungsional, tersedainya tunjangan daerah terpencil, tersedianya tunjangan beras, tersedianya tunjangan fungsional umum Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan 2.403.517.163 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya jumlah tenaga administrasi tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN tersedianya jumlah tenaga administrasi Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan 48.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan keuangan Bulanan/ triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD tersedianya jumlah penyusunan laporancapaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan Tersedianya laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD 12 bulan 50.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 307.000.000  
2 17 01 2,06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan Tersedianya paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 12 bulan 20.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan Rumah Tangga Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan Tersedianya paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 12 bulan 30.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan logistik kantor Penyediaan baha Logistik Kantor Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan Tersedianya Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 bulan 50.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 45.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu tersedianya fasilitas kunjungan tamu Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 45.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah penyelenggaraan Koordinasi dan konsultasi SKPD tercapainya rapat dan koordinasi SKPD Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 117.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.000.000  
2 17 01 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat menyurat Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 8.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terbayarkan jasa komunikasi, air dan listrik Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 35.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa Pelayanan umum kantor Jumlah jasa pelayanan umum Kantor tersedianya jasa pelayanan umum Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 17 01 2,09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.000.000  
2 17 01 2,09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 40.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
                             
2 17 05     PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 300.000.000  
2 17 05 2,01   Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000  
2 17 05 2,01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola Koperasi meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian Meningkatnya Pemahaman
dan Pengetahuan
Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM		 Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 70 Orang 70 Orang 70 Orang 300.000.000 OTSUS
2 17 06     PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 12.694.045.000  
2 17 06 2,01   Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 12.694.045.000  
2 17 06 2,01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Usaha Mikro Kecil yang Mandiri meningkatnya pemberdayaan pengelolaan koperasi Meningkatnya Usaha Mikro Kecil yang Mandiri Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 800 Unit Usaha 800 Unit Usaha 800 Unit Usaha 12.694.045.000 OTSUS
2 17 07     PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.112.552.000  
2 17 07 2,01   Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.112.552.000  
2 17 07 2,01 06 Peningkatan Pemahaman
dan Pengetahuan Usaha
Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		 Terlaksananya Pemahaman
dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM		 Jumlah SDM yang
Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		 Meningkatnya Pemahaman Pengetahuan UMKM Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 250 UMKM 110 Orang 100% 1.812.552.000 OTSUS
    01 2,09 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Tersedianya Biaya Operasional UPTD PLUT Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12 bulan Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya 12 bulan 300.000.000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL 18.010.114.163  


Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021

 

       Dalam Rancangan Renja SKPD OPD Dpmptsp Kabupaten Biak Numfor terdapat Program dan Kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut: